Forskrift om forretningsreiser eksempler på statlige dokumenter. Forskrift om forretningsreiser

I dag kl Russland formelt er det en prosedyre som hver organisasjon skal ha normativt dokumentregulere fremgangsmåten for å sende alle ansatte på forretningsreiser. Denne regelen er obligatorisk for utdannings-, statlige, barnas, utenlandske, kommunale og andre organisasjoner og selskaper. Hva som definerer dette dokumentet, og hvordan arbeidsgiveren skal utvikle det, vil bli diskutert nedenfor.

Forretningsreiseforordningen endret 2018

Til å begynne med bemerker vi at det obligatoriske skjemaet for etablering i dag er regulert av den spesialiserte arbeidsretten, nemlig Ved regjeringsdekret nr. 729... Artikkel 4 sier at organisasjonen representert av arbeidsgiveren årlig må utvikle en lokal ordre der alle offisielle turer som er tildelt ansatte vil bli holdt. Selve dekretet er en tilrådende handling, der staten etablerer slike forpliktelser overfor organisasjonen.

I samsvar med den må denne bestillingen inneholde, i en dispositiv form, reglene som ansatte blir sendt på forretningsreiser. Rekkefølgen i dette tilfellet i hver enkelt organisasjon kan være forskjellig. Følgelig bør arbeidstakere i utgangspunktet vite hva de kan håpe på hvis de får tildelt en forretningsreise.

Forskrift om forretningsreiser i en budsjettinstitusjon

Tjenestereise betinget budsjettorganisasjon er underlagt denne forskriften. Denne bestemmelsen er et skjema som fylles ut på arbeidsgiverens territorium, med obligatorisk angivelse av alle planlagte forretningsreiser for inneværende år. Her, etter godkjenning, er også kostnadene i materialforholdet angitt.

Utgiftsgrensen i hver organisasjon kan være forskjellig, og det avhenger av antall henvisninger fra ansatte på forretningsreiser. Endringer i regelverket for forretningsreiser er bare mulig etter bestilling av den formelle lederen. Noen tilleggselementer dokumentet legges også inn bare i samsvar med rekkefølgen til det formelle lederen. I Russland godkjennes ledelsen av ansatte på forretningsreiser i dokumentarisk form etter en lokal ordre fra arbeidsgiveren.

Reisebestemmelser - prøve

For at det beskrevne dokumentet skal bli utarbeidet korrekt, anbefales det å gjøre deg kjent med det mest generelle utvalget. Det anbefales å gjøre dette for å unngå feil i dokumentet eller unøyaktigheter. Hvis papiret ikke er tegnet riktig, kan det bli ugyldiggjort.

Forskrift om forretningsreiser, uavhengig av arbeidssted og retning, i forhold til hver ansatt, skal den også inneholde informasjon om barnet / barna, hvis noen.

Forskrift om offisiell reise i 2018

I 2018 er det beskrevne dokumentet utarbeidet i samsvar med disposisjonene i resolusjon 729. Her, i en tilgjengelig form, beskrives prosessene for å gjøre endringer, ekskludere eller legge til en formell ansatt i strukturutvalget, samt den generelle prosedyren for driften av denne lokale loven.

Forskrift om detaljene for å sende ansatte til jobb reiser derfor er det en lokal handling, fordi hver organisasjon bare utvikler den i sine egne interesser.I dette tilfellet er det nødvendig å være oppmerksom på innholdet i nevnte resolusjon. I alle andre henseender har arbeidsgivere praktisk talt ingen vesentlige begrensninger.

Bestilling om godkjenning av forskrift om forretningsreiser - prøve

Etter at dokumentet i strukturell form er klart, godkjenner den betingede arbeidsgiveren det gjennom en lokal ordre. Offentlig eller utdanningsinstitusjoner et utvalg av denne bestillingen skal bare være i samsvar med organisatoriske regler.

Derfor, i to forskjellige institusjoner, vil ordrenes form være annerledes. For å grovt forstå hvordan det ser ut i praksis, anbefales det å forhåndsvise det vanligste eksemplet på forhånd. Forskrift 749 av 13.10.08 om forretningsreiser gjennomgikk visse strukturelle endringer i begynnelsen av 2016. Derfor anbefales det å bruke innholdet først etter gjennomgang av gjeldende eksempeldokument.

Strengt tatt er reisebestemmelsene ikke lokale regulering, hvis tilstedeværelse i organisasjonen er påkrevd ved lov. Men av hensyn til både arbeidsgiveren og de ansatte, anbefales det å ha et slikt internt dokument.

Arbeidslovgivning om forretningsreiser

Den russiske føderasjonens arbeidskodeks, som regulerer spørsmålene om forretningsreiser, fastslår i artikkel 168 arbeidsgivers plikt til å refundere den ansatte for utgifter knyttet til forretningsreiser.

På samme tid, særegenheter ved refusjon av reiseutgifter i organisasjoner som ikke er føderale regjeringsorganer, statlige utenombudsjettmessige midler fra Den russiske føderasjonen, føderale regjeringsorganer, samt offentlige etater og offentlige etater til de grunnleggende enhetene i Russland, lokale myndigheter og kommunale institusjonerer bestemt kollektiv avtale eller en lokal forskrift (med mindre annet er bestemt i loven).

Dette betyr at arbeidsgiveren har rett til i en slik handling å etablere egne regler for kompensasjon, som gjenspeiler organisasjonens spesifikasjoner og ikke strider mot kravene i arbeidslovgivningen, særlig forskriften om det å sende ansatte på forretningsreiser, godkjent. Dekret fra den russiske føderasjonens regjering av 13. oktober 2008 N 749 (siste utgave 29. juli 2015).

Hvis tariffavtalen eller den lokale normative handlingen (vanligvis kalt "Forskrift om forretningsreiser", selv om det kan være en ordre fra hodet), vil inneholde andre regler, for eksempel angi fremgangsmåten for sending på forretningsreiser, utarbeidelse av dokumenter, fullmakter om tjenester og spesialister osv., så vil det ikke være noen motsetninger med loven.

I 2015 ble lovverket om forretningsreiser innført betydelige endringer... Så nå er reisesertifikater, serviceoppdrag og en forretningsreise valgfri. Men i det nye lokale regelverket om forretningsreiser, kan arbeidsgiveren om nødvendig sørge for deres tilstedeværelse i organisasjonen, noe som ikke vil være et brudd på loven.

Husk at når du vedtar denne lokale reguleringsloven, er kravene i art. 8 i den russiske føderasjonens arbeidskodeks om avvisning av forverring av de ansattes situasjon i forhold til den lovbestemte, samt om å ta hensyn til uttalelsen fra det representative organet for ansatte (hvis noen).

Struktur av utvalget for reisebestemmelser 2016

Når dokumentet utarbeides, er det mulig å inkludere punktene som tydeliggjør og supplerer kravene i ovennevnte regjeringsresolusjon i sammensetningen:

• på generelle bestemmelser: kretsen av ansatte i organisasjonen som forordningen gjelder for, hva er en forretningsreise og hva slags reise er ikke anerkjent som sådan;
• i delen om tidspunktet for en forretningsreise og modus: minimum og maksimal varighet, fastsettelse av faktisk oppholdstid, arbeidstid på forretningsreise, arbeidstakers handlinger under uforutsette omstendigheter (inkludert i tilfelle midlertidig funksjonshemming) osv.
• i seksjonen om å dokumentere en forretningsreise kan du også sørge for rekkefølgen på samspillet mellom tjenestene i denne prosedyren, skjemaene for dokumenter som er utarbeidet i organisasjonen (inkludert et forretningsreisesertifikat og en jobboppgave, hvis arbeidsgiveren anser det som nødvendig å beholde dem i organisasjonen), tidspunktet for passering av dem; rapportering av en ansatt etter fullført forretningsreise, med spesifisering av prosedyren og tidspunktet for innleveringen, kan bli gitt her;
• i seksjonen om garantier til ansatte når de sender dem på forretningsreiser, i tillegg til de som er etablert ved art. 167 i den russiske føderasjonens arbeidskode, andre kan tenkes (for eksempel økt lønn for arbeid på en helg eller ferie osv.);
• delen om reiseutgifter er veldig viktig. Den spesifiserer de som er oppført i art. 168 i den russiske føderasjonens arbeidskode, godtgjøres utgifter til en ansatt i forbindelse med en forretningsreise. Korrekt utforming av denne delen vil unngå mange spørsmål og forenkle arbeidet ditt.

Eksempelbestemmelser på forretningsreiser

5. TILBAKEKALLING AV ANSATTE FRA KONTORKOMMANDOEN

6. GARANTIER TIL EN ANSATT NÅR DE SENDER PÅ VIRKSOMHETSTUR

7. DIMENSJONER OG PROSEDYRE FOR TILBETALING AV ANSATTE AV UTGIFTER RELATERT TIL ARBEIDET

Seksjon 1.

Generelle bestemmelser

1.1. Denne forskriften om sending av ansatte på forretningsreiser (heretter kalt forordningen) regulerer prosedyren for sending av ansatte

(Navn på arbeidsgiver)

på forretningsreiser.

1.2. I samsvar med artikkel 166 Arbeidskodeksen Russland,en forretningsreise er en reise til en ansatt etter ordre fra arbeidsgiver til en viss periode å utføre et serviceoppdrag malplassert permanent arbeid.

En reise av en ansatt som sendes på forretningsreise etter ordre fra arbeidsgiveren eller dennes autoriserte person til en egen underavdeling av den utsendende organisasjonen (representasjonskontor, filial) som ligger utenfor stedet for fast arbeid, blir også anerkjent som en forretningsreise.

Forretningsreiser for ansatte hvis faste arbeid utføres på veien eller har et reisende preg, blir ikke anerkjent som forretningsreiser.

1.3. Formålet med den ansattes forretningsreise bestemmes av lederen for den utsendende organisasjonen og er angitt i jobboppgaven, som er godkjent av arbeidsgiveren.

1.4. Når du sender en ansatt på forretningsreise, er han garantert bevaring av arbeidsstedet (stilling) og gjennomsnittlig inntjening, samt refusjon av utgifter knyttet til forretningsreisen.

Avsnitt 2.

på forretningsreiser

2.1. Ansatte blir sendt på forretningsreiser. arbeidsforhold fra

(Navn på arbeidsgiver)

Alle ansatte kan sendes på forretningsreiser, bortsett fra de som har forretningsreiser er forbudt i henhold til lov og denne forskrift (avsnitt 3).

2.2. Sender følgende kategorier arbeidere på forretningsreiser bare tillatt med deres skriftlige samtykke og forutsatt at det ikke er forbudt av dem i samsvar med medisinsk rapportutstedt på den foreskrevne måten føderale lover og andre lovgivningsmessige rettsakter i Russland:

- kvinner med barn under tre år,

- mødre og fedre som oppdrar barn under fem år uten ektefelle,

- ansatte med funksjonshemmede barn,

- arbeidstakere som tar seg av syke familiemedlemmer i samsvar med en medisinsk rapport,

- funksjonshemmede arbeidstakere.

I dette tilfellet må slike ansatte skriftlig informeres om retten til å nekte å bli sendt på forretningsreise.

Avsnitt 3.

på forretningsreiser

3.1. Følgende ansatte kan ikke sendes på forretningsreiser:

- gravide kvinner;

- mindreårige arbeidere;

- ansatte som arbeidsreiser er kontraindisert for av helsemessige årsaker;

- ansatte som har inngått lærlingavtale med arbeidsgiveren (i løpet av gyldighetsperioden for lærlingavtalen kan ikke disse ansatte sendes på forretningsreiser som ikke er relatert til lærling);

- ansatte spesifisert i paragraf 2.2 i denne bestemmelsen, hvis de har gitt uttrykk for å nekte å reise på forretningsreise.

(spesifiser andre kategorier arbeidere, for eksempel i samsvar med tariffavtalen)

Avsnitt 4.

Fremgangsmåte for sending av arbeidere

på forretningsreiser

4.1. Varigheten på en forretningsreise bestemmes av arbeidsgiveren, med tanke på volum, kompleksitet og andre funksjoner i det offisielle oppdraget.

4.2. Arbeidsgiveren har rett til å forlenge forretningsreisen i en periode på ____________________________, hvis dette ikke er i strid med lovgivningen, vilkårene i arbeidsavtalen med arbeidstakeren, lokale regler for arbeidsgiveren. Forlengelse av arbeidsreiser for ansatte spesifisert i punkt 2.3 i denne bestemmelsen er kun tillatt med deres skriftlige samtykke og forutsatt at det ikke er forbudt for dem i samsvar med et legeattest utstedt på den måten som er foreskrevet i føderale lover og andre lovgivningsmessige rettsakter i Den russiske føderasjonen.

4.3. Avreisedagen på en forretningsreise er datoen for avgang av toget, flyet, bussen eller annet kjøretøy fra stedet for den reisende permanent arbeid, og ankomstdagen fra forretningsreiser er datoen for ankomst av det spesifiserte kjøretøyet til stedet for permanent arbeid. Når kjøretøyet avgår før 24 timer, regnes avreisedagen på en forretningsreise som dagens dag, og fra 00 timer og senere - neste dag.

Hvis stasjonen, brygga eller flyplassen er utenfor linjen bosetting, tar hensyn til tiden det tar å reise til stasjonen, brygga eller flyplassen.

Dags ankomstdag til den ansatte til stedet for fast arbeid bestemmes på samme måte.

4.4. Spørsmålet om den ansattes utseende på jobben på avreisedagen på en forretningsreise og på ankomstdagen fra en forretningsreise avgjøres etter avtale med arbeidsgiveren. Hvis en ansatt ikke godtar å gå på jobb dagen for en forretningsreise eller dagen for ankomst fra en forretningsreise (for eksempel fordi han trenger hvile eller av andre grunner), har han i disse dager rett til ikke å gå på jobb. I dette tilfellet har arbeidsgiveren ingen rett til å involvere ham i disiplinæransvar.

4.5. Den ansatte plikter å begynne å utføre sine job ansvarpå grunn av arbeidskontrakt, neste arbeidsdag etter dagen for retur fra en forretningsreise, basert på arbeidsplanen som er fastlagt for denne ansatte.

4.6. I tilfelle en ansatt kommer tilbake fra en forretningsreise innen en periode som ikke partene har avtalt, gir han arbeidsgiveren et støttedokument (attest osv.). Hvis et slikt dokument ikke er levert av arbeidstakeren, er denne perioden ikke inkludert i forretningsreiser-perioden, og for denne perioden blir ikke betalingene fastsatt i avsnitt 5 utført. i denne forskriften... I dette tilfellet beholder arbeidsgiveren retten til å bringe arbeidstakeren til disiplinæransvar på den måte som loven foreskriver.

4.7. Når du reiser til et område hvor arbeidstakeren, basert på transportvilkårene og arten av arbeidet som utføres på forretningsreisen, har muligheten til å returnere til fast bosted daglig, betales ikke dagpenger. Spørsmålet om hensiktsmessigheten av den daglige retur av arbeidstakeren fra forretningsstedet til stedet for permanent opphold i hvert enkelt tilfelle avgjøres av lederen av organisasjonen, med tanke på avstand, transportforhold, arten av oppgaven som skal utføres, og behovet for å skape forhold for den ansatte for hvile.

4.8. Den faktiske oppholdet på forretningsstedet bestemmes av merkene på ankomstdagen til forretningsstedet og datoen for avreise fra det, som er angitt i forretningsreisesertifikatet og sertifisert av signaturen til den autoriserte tjenestemannen og forseglingen som brukes i Økonomisk aktivitet organisasjonen den ansatte er utsendt til for å sertifisere en slik signatur. Hvis arbeidstakeren blir sendt til organisasjoner som er lokalisert i forskjellige bosetninger, blir det merket i reisesertifikatet om ankomstdato og avreisedato i hver av organisasjonene han blir sendt til.

4.9. Følgende dokumenter brukes for å registrere og registrere retningen til de ansatte (e) på en forretningsreise (r).

4.9.1. Tjenesteoppdrag for sending på forretningsreise og rapport om gjennomføringen (skjema T-10a), godkjent av resolusjonen fra den russiske føderasjonens statlige komité 5. januar 2004 N 1 "Om godkjenning av enhetlige former for primær regnskapsdokumentasjon for arbeidsregnskap og betaling." Skjema T-10a brukes til registrering og regnskapsføring av en tjenesteoppgave for sending på forretningsreise, samt en rapport om gjennomføringen. Tjenesteoppdrag er signert av lederen strukturell enhetder den utsendte arbeideren jobber. Det er godkjent av lederen av organisasjonen eller en person autorisert av ham og overført til personalavdelingen for utstedelse av en ordre (instruksjon) i retning av en forretningsreise (skjema N T-9 eller N T-9a).

4.9.2. Forretningsreisesertifikat skjema N T-10, godkjent av resolusjonen fra den russiske føderasjonens statlige komité 5. januar 2004 N 1 "Om godkjenning av enhetlige former for primær regnskapsdokumentasjon for arbeidsregnskap og godtgjørelse." På grunnlag av arbeidsgivers beslutning utstedes arbeidstakeren et reisesertifikat som bekrefter perioden for oppholdet på en forretningsreise (datoen for ankomst til bestemmelsespunktet (e) og datoen for avreise fra den (fra dem)). Et reisesertifikat er utarbeidet i ett eksemplar og signert av arbeidsgiveren, overlevert til arbeidstakeren og er sammen med ham under hele turen.

4.9.3. En ordre (ordre) om å sende en ansatt på forretningsreise (skjema N T-9) og en ordre (ordre) om å sende arbeidstakere på forretningsreise (skjema N T-9a), godkjent av resolusjonen fra den russiske føderasjonens statlige statistikkomité datert 5. januar 2004 N 1 "På godkjenning av enhetlig former for primær regnskapsdokumentasjon for arbeidsregnskap og godtgjørelse ". Bestillinger i skjemaene N T-9 og N T-9a fylles ut av en ansatt i personaltjenesten på grunnlag av en jobboppgave, signert av organisasjonssjefen eller en person autorisert av ham. Bestillingen for sending på forretningsreise skal angi etternavn (e) og initialer, strukturell enhet, stilling (spesialitet, yrke) til de reisende (e), samt formål, tid og sted (er) for forretningsreisen.

4.9.4. Registeret over ansatte som drar på forretningsreiser fra den utsendende organisasjonen, godkjent av Orden fra departementet for helse og sosial utvikling i Russland datert 11. september 2009 nr.N 739n.

4.10. For registrering og regnskap for ansatte som kommer på forretningsreise til

(Navn på arbeidsgiver)

anvendt Registeret over ansatte som ankom organisasjonen de ble sendt til, godkjent av Orden fra Helse- og sosialdepartementet i Russland datert 11. september 2009 nr.N 739n.

4.11. For å organisere arbeidet med å føre en loggbok over ansatte som drar på forretningsreiser fra den sendende organisasjonen, ved å føre en loggbok over ansatte som ankom organisasjonen de blir sendt til, om implementering av merker i reisesertifikater, utpeker lederen av sin ordre en ansvarlig person som holder oppført godkjente skjemaer på den måten loven foreskriver.

Avsnitt 5.

Forretningsreise betaling

5.1. Gjennomsnittlig inntjening.

Gjennomsnittlig inntjening for perioden til en ansatt på forretningsreise, så vel som for dager på veien, inkludert under en tvungen mellomlanding, lagres for alle arbeidsdager i henhold til tidsplanen som er fastsatt for denne ansatte i avsendende organisasjon.

Hvis dagene for å være på veien, inkludert dagene for en tvungen mellomlanding, faller i den ansattes helger som er fastsatt av den sendende organisasjonens arbeidsplan, og deretter:

(velge)

Utbetalt

(angi betalingsbeløpet)

- en annen hviledag er gitt.

Hvis en deltidsansatt blir sendt på forretningsreise, beholder han gjennomsnittlig inntekt for arbeidsgiveren som sendte ham på forretningsreisen.

I tilfelle en arbeidstaker blir sendt på forretningsreise samtidig for sin hovedjobb og utført arbeid på deltid, beholdes gjennomsnittsinntektene av begge arbeidsgivere, og refunderbare forretningsreiseutgifter fordeles mellom de sendende arbeidsgiverne etter avtale mellom dem.

5.2. Godtgjørelse for arbeidstakerens arbeidskraft i tilfelle han er involvert på en forretningsreise til jobb i helger eller ikke-arbeidsferier.

Betaling for arbeid av en ansatt i tilfelle hans involvering på en forretningsreise for å arbeide i helger eller ikke-arbeidshelligdager skjer i et større beløp i samsvar med arbeidslovgivningen i Den russiske føderasjonen (og spesielt i samsvar med artikkel 153 i Arbeidskodeksen til Den russiske føderasjonen).

På forespørsel fra en ansatt som jobbet på en fridag eller en ikke-arbeidsferie, kan han få en annen hviledag. I dette tilfellet betales arbeid i en helg eller en ikke-arbeidsferie med ett beløp, og hviledagen betales ikke.

5.3. Betaling for overtidsarbeid på forretningsreise.

Av generell regel arbeidstakeren må utføre arbeid i samsvar med jobboppdraget på en forretningsreise innenfor rammen av sin standard arbeidstid fastlagt på jobben på normale arbeidsdager (ikke på forretningsreiser). For eksempel må ansatte som har en 8-timers dag på jobben, heller ikke jobbe mer enn 8 timer om dagen på en forretningsreise. Ved oppsummert regnskapsføring av arbeidstid, skal ansatte som hovedregel ikke jobbe utover det normale antall arbeidstimer i regnskapsperioden. Hvis, med kunnskap og initiativ fra arbeidsgiveren, en ansatt på forretningsreise jobber utenfor den fastsatte arbeidstiden, betales overtidsarbeid for de to første timene minst en og en halv gang, de neste timene - minst to ganger.På forespørsel fra den ansatte overtidsarbeid i stedet for økt lønn, kan det kompenseres ved å gi ekstra hviletid, men ikke mindre enn overtid.

5.4. Reiseutgifter.

Hvis en ansatt blir sendt på forretningsreise, er arbeidsgiveren forpliktet til å tilbakebetale arbeidstakeren reiseutgifter til et beløp på

5.5. Boligleieutgifter.

I tilfelle en arbeidstaker blir sendt på forretningsreise, er arbeidsgiveren forpliktet til å tilbakebetale arbeidstakeren kostnadene ved å leie et boareal i beløpet

Hvis arbeidstakeren på slutten av arbeidsdagen, etter avtale med lederen av organisasjonen, forblir på forretningsstedet, refunderes kostnaden for å leie bolig, etter å ha levert de relevante dokumentene, arbeidstakeren med beløpet _________________________.

5.6. Ytterligere utgifter knyttet til å bo utenfor fast bosted (dagpenning).

Hvis en ansatt blir sendt på forretningsreise, er arbeidsgiveren forpliktet til å tilbakebetale arbeidstakeren utgifter knyttet til å bo utenfor fast bosted (dagpenge) til

Ytterligere utgifter knyttet til å bo utenfor bostedet (dagpenger) refunderes arbeidstakeren for hver dag han er på forretningsreise, inkludert helger og ikke-arbeidsferier, samt for dager på veien, inkludert under en tvungen mellomlanding.Når du reiser til et område der arbeidstakeren, basert på transportvilkårene og arten av arbeidet som utføres på reisen, har muligheten til å returnere til fast bosted daglig, betales ikke dagpenger.

5.7. Andre utgifter som den ansatte har pådratt seg med tillatelse eller kunnskap fra arbeidsgiveren.

I tilfelle en arbeidstaker blir sendt på forretningsreise, er arbeidsgiveren forpliktet til å tilbakebetale arbeidstakeren utgifter som den ansatte har pådratt seg med tillatelse eller kunnskap fra arbeidsgiveren, til det beløpet

5.8. Når han sender ham på forretningsreise, får en ansatt et kontant forskudd for å dekke reise- og leieutgifter og ekstrautgifter knyttet til å bo utenfor fast bosted (dagpenge).

5.9. Hvis sendt til en ansatt på forretningsreise, på hans forespørsel lønn, kostnadene ved frakt bæres av arbeidsgiveren.

5.10. Ansatte som sendes til videregående opplæring med en pause fra jobben til en annen lokalitet betales reiseutgifter på samme måte og beløpet som blir gitt for personer som sendes på forretningsreiser.

Avsnitt 6.

Forretningsreise rapport

6.1. En ansatt som kommer fra en forretningsreise, utarbeider en kort rapport om arbeidet som er utført for forretningsreiseperioden, som er avtalt med lederen for strukturenheten og leveres til regnskapsavdelingen sammen med reisesertifikat (skjema N T-10) og en forhåndsrapport (skjema N AO-1).

En kort rapport om arbeidet som er utført under forretningsreisen, blir utgitt enten i skjemaetN T-10a (serviceoppdrag), eller i uniformN T-10a (serviceoppdrag) og et eget dokument samtidig.

Forskuddsrapporten er utarbeidet i form av N AO-1 (Resolusjon fra den russiske føderasjonens statlige statistikkomité datert 1. august 2001 N 55 "På godkjenning av den enhetlige formen for primær regnskapsdokumentasjon N AO-1" Forhåndsrapport ").

Forhåndsrapport (skjema N AO-1) brukes til regnskap pengerutstedt til ansvarlige for administrasjonskostnader. Tegnet i ett eksemplar av den ansvarlige personen og regnskapsmedarbeideren. På baksiden av skjemaet skriver den ansvarlige personen ned en liste over dokumenter som bekrefter utgiftene (reisesertifikat, kvitteringer, transportdokumenterkassasystemkvitteringer, salgskvitteringer og andre støttedokumenter) og utgiftsbeløpet (kolonne 1 - 6). Dokumentene som er vedlagt forhåndsrapporten er nummerert av den rapporterende personen i den rekkefølgen de er registrert i rapporten. Regnskapsavdelingen sjekker målrettet bruk av midler, tilgjengeligheten av underlagsdokumenter som bekrefter utgiftene, korrektheten av registreringen og beregningen av beløpene, og også på baksiden av skjemaet beløpene til utgiftene som er tatt i betraktning (kolonne 7 - 8) og kontoer (underkontoer) som belastes for disse beløpene (kolonne 9). En verifisert forhåndsrapport er godkjent av lederen eller en autorisert person og blir tatt i betraktning. Resten av den ubrukte forskuddsbetalingen overleveres av den ansvarlige personen til organisasjonens kontantkontor i henhold til en innkommende kontantordre på foreskrevet måte. Overskridelser på forhåndsrapporten utstedes til den ansvarlige personen i kontantutløpsordren. Basert på dataene i den godkjente forhåndsrapporten avskriver regnskapsavdelingen rapporteringsbeløpene på foreskrevet måte.

6.2. Arbeidsgiveren har rett til å holde tilbake arbeidstakeren fra lønnen til å betale det ubrukte og ikke returnerte forskuddsbetaling utstedt i forbindelse med en forretningsreise (artikkel 137 i Arbeidskodeksen i Russland). Trekkbeløpet fra arbeidstakerens lønn bestemmes av artikkel 138 i den russiske føderasjonens arbeidskode.

Avsnitt 7.

Sluttbestemmelser

7.1. Denne bestemmelsen trer i kraft fra "____" _________ 20___.

7.2. Denne bestemmelsen avsluttes på grunn av:

Dets kansellering (anerkjennelse som ugyldig), eller noen av dens bestemmelser ved en annen bestemmelse;

Ikrafttredelse av en lov eller annen forskrift juridisk handlinginneholder normer arbeidslov, tariffavtale, avtale, i tilfelle når disse handlingene etablerer et høyere nivå av garantier for ansatte i forhold til det som er etablert ved denne bestemmelsen.

7.3. Endringer og tillegg til denne forskriften er utviklet og godkjent av arbeidsgiveren under hensyntagen til uttalelsen

7.4. Alle ansatte som det er mulig med forretningsreiser må være kjent med denne forskriften.

Reglene for registrering av en ansatt på forretningsreise er endret. Siden 2015 er det ikke behov for reisesertifikater, serviceoppdrag og rapporter om utført arbeid (resolusjon fra regjeringen i Den russiske føderasjonen 29. desember 2014 nr. 1595). Vi har utarbeidet et eksempel på reisepolitikk som endret. I artikkelen kan du også laste ned skjemaet hans, som vil være nyttig for alle selskaper.

Vær oppmerksom på at selskapet har rett til selv å bestemme hvordan endring av forskriften: Du kan godkjenne et nytt dokument eller endre det nåværende. Hvis det er mange endringer, må du bruke det første alternativet. Vi har vist hvordan man utarbeider en reiseforskrift for 2016 i artikkelen nedenfor. Hvis det er få endringer, men de er der, er det nok å utvikle og godkjenne for å endre reisebestemmelsene .

Aksjeselskap "Alpha"
(LLC "Alpha")
TIN 7708123456, KPP 770801001, OKPO 98756423
organisasjonens fulle navn, identifikasjonskoder (TIN, KPP, OKPO)

GODKJENT

Direktør for LLC
"Alpha"
A.A. Ivanov
09.02.2016

POSISJON

om forretningsreiser

moskva 09.02. 2016

1. Generelle bestemmelser

1.1. Denne forskriften er utviklet i samsvar med gjeldende lovgivning i Russland og definerer detaljene i prosedyren for å sende ansatte i Alpha LLC (heretter kalt Organisasjonen) på forretningsreiser både i Russland og i utlandet.

1.2. En forretningsreise er en reise av en ansatt etter ordre fra organisasjonssjefen i en viss periode for å utføre en forretningsoppgave utenfor stedet for fast arbeid.

1.3. Denne forskriften gjelder for alle ansatte i organisasjonen, inkludert direktøren.

1.4. Forretningsreiser inkluderer ikke:

• offisiell reise til ansatte, arbeidsoppgaver som forutsetter arbeidets reise karakter, med mindre annet er bestemt av lokale eller regulatoriske rettsakter;
• turer til området, hvorfra den ansatte, i henhold til vilkårene for transportkommunikasjon og arbeidets art, har muligheten til å komme tilbake til bostedet hver dag;
• turer på personlige forhold (uten operasjonell nødvendighet, en passende kontrakt eller ringe den innbydende parten);
• opptak til studier og opplæring i korrespondanseavdelinger utdanningsinstitusjoner høyere og tilleggsutdanning.

2. Betingelsesperiode og arbeidsmåte

2.1. Varigheten av de ansattes forretningsreise bestemmes av avgjørelsen fra lederen av organisasjonen, med tanke på volum, kompleksitet og andre funksjoner i den offisielle oppgaven.

2.2. Den faktiske oppholdstiden til den ansatte på forretningsstedet bestemmes av reisedokumentene som den ansatte presenterer når han kommer tilbake fra en forretningsreise. I tilfelle en ansatt reiser til arbeidsstedet eller tilbake til arbeidsplassen med personlig transport, er den faktiske oppholdet på forretningsstedet angitt i notatet. Ved retur fra en reise sender arbeidstakeren et notat til arbeidsgiveren samtidig med bilag som bekrefter bruken av personlig transport (fraktbrev, fakturaer, kvitteringer, kasseresjekker, etc.)

2.3. Avreisedagen på en forretningsreise er datoen for avgang av toget, flyet, bussen eller annet kjøretøy fra stedet for den reisende permanent arbeid, og ankomstdagen er datoen for ankomst av kjøretøyet til stedet for permanent arbeid. Når kjøretøyet avgår før 24 timer, regnes avreisedagen som den gjeldende dagen, og fra 00 timer og senere - neste dag.

Hvis stasjonen, brygga eller flyplassen ligger utenfor bosettingsgrensene, blir det tatt hensyn til tiden det tar å reise til stasjonen, bryggen eller flyplassen. Dag for ankomst til den ansatte til stedet for fast arbeid bestemmes på samme måte.

2.4. Utseendet til en ansatt på jobben på avreisedagen på en forretningsreise eller på ankomstdagen fra den avgjøres etter avtale med organisasjonsdirektøren.

2.5. En ansatt på forretningsreise er underlagt arbeidstiden og reglene for rekkefølgen til foretaket, institusjonen, organisasjonen han blir sendt til.

2.6. I tilfelle en midlertidig arbeidsuførhet under en forretningsreise, er arbeidstakeren forpliktet til umiddelbart å underrette arbeidsgiveren om slike forhold.

Den midlertidige arbeidsuførheten til den utsendte arbeidstakeren, samt manglende evne av helsemessige grunner til å vende tilbake til stedet for permanent opphold, er underlagt sertifisering av behørig utstedte dokumenter fra den aktuelle staten (kommunen) eller andre medisinske organisasjonerlisensiert (sertifisert) å gi medisinske tjenester... For perioden med midlertidig arbeidsuførhet får den utsendte arbeidstakeren generelt utbetalt en midlertidig inhabilitetsytelse.

Dager med midlertidig funksjonshemming er ikke inkludert i forretningsreisen.

Ved midlertidig funksjonshemming for en ansatt får han generelt tilbakebetalt kostnadene ved å leie en bolig (bortsett fra tilfeller når han er i døgnbehandling) og betalt dagpenger for hele tiden til han av helsemessige årsaker er i stand til å begynne å utføre det offisielle oppdraget som er tildelt ham. eller gå tilbake til ditt bosted.

3. Dokumentarregistrering

3.1. Grunnlaget for å sende en ansatt til en forretningsreise er beslutningen om å sende ham på forretningsreise, utarbeidet i vilkårlig form.

3.2. Basert på beslutningen om å sende på forretningsreise, utsteder den ansatte i personaltjenesten en ordre i samsvar med skjema nr. T-9 (nr. T-9a), godkjent av resolusjonen fra Statens statistikkomité i Russland datert 5. januar 2004 nr. 1.

3.3. Informasjon om en ansattes forretningsreise føres i registeret over ansatte som reiser på forretningsreise.

4. Reiseutgifter

4.1. Gjennomsnittlig inntekt i løpet av den tiden en ansatt er på forretningsreise beholdes i løpet av alle ukedager i henhold til tidsplanen som er fastlagt på stedet for fast arbeid.

4.2. En ansatt som sendes på forretningsreise både i Russland og i utlandet, får dekket følgende utgifter:

• for reise til destinasjonen og tilbake;
• leie av boareal;
• dagpenger;
• faktisk pådratt med tillatelse eller kunnskap fra arbeidsgiveren og dokumenterte målrettede utgifter:

Flyplasstransportgebyrer, provisjonsgebyrer;

For reise til flyplassen eller jernbanestasjonen på avreisestedene, destinasjonen eller overføringen;

For bagasje;

For telefonsamtaler på kontoret;

Å skaffe og registrere et offisielt utenlandsk pass, skaffe visum;

Assosiert med utveksling av kontanter eller en sjekk i banken for kontanter utenlandsk valuta.

4.3. For hver dag du er på forretningsreise, inkludert helger og ikke-fungerende helligdager, samt for dager på veien, inkludert under en tvungen mellomlanding, får den ansatte utbetalt dagpenning.

Hvis arbeidstakeren kan komme hjem hver dag, betales ikke dagpengene.

For forretningsreiser over Russlands territorium er dagpengene angitt i mengden av:

• direktør - 5000 rubler,
• avdelingsledere - 3000 RUB,
• alle andre ansatte - 1000 rubler.

For hver dag de er på forretningsreise utenfor Russland, får den ansatte utbetalt en dagpenning på:

• direktør - 200 euro,
• avdelingsledere - 100 euro,
• alle andre ansatte - 70 euro.

4.4. Kostnaden for reise til forretningsstedet og tilbake til stedet for fast arbeid tilbakebetales til arbeidstakeren beløpet for reisekostnadene med fly, tog, vann og med bil generell bruk, inkludert forsikringsbetalinger for statens obligatoriske forsikring av passasjerer i transport, betaling for tjenester for forhåndssalg av billetter, kostnadene ved bruk av sengetøy i tog.

Når du reiser til stedet for forretningsreise med fly, får direktøren, nestledere dekket kostnadene for reise i business class. Resten av de ansatte får refundert prisen i økonomiklasse.

Når du reiser med jernbane, får direktøren og nestleder dekket kostnadene for reisen i SV-vognen av firmatoget, resten av de ansatte får de refundert kostnadene for reise i selskapets vogntog.

Arbeidstakeren får godtgjørelse for reiseutgifter til flyplassen eller togstasjonen på avreisestedene, destinasjonen eller overføringen, inkludert taxi, bagasje. I mangel av dokumenter som bekrefter reisekostnadene til flyplassen eller togstasjonen, for transport av bagasje, refunderes kostnadene med 1000 rubler. på en tur.

Dagsgodtgjørelsen i utenlandsk valuta betales til den ansatte når den ansatte sendes på forretningsreise utenfor Russlands territorium i de beløp som er bestemt av denne forskriften.

Dagpenger betales i henhold til følgende regel:

• når en ansatt reiser fra Russlands territorium, er datoen for kryssing av statsgrensen til Russland inkludert i dagene som dagpenger blir betalt i utenlandsk valuta;
• når du reiser til Russlands territorium, er datoen for kryssing av statsgrensen til Russland inkludert i dagene som dagpenger blir betalt i rubler.

Datoene for kryssing av den russiske føderasjonens statsgrense bestemmes av grensene for grensemyndighetene i passet.

Når en ansatt blir sendt på forretningsreise til territoriet til to eller flere utenlandske land, betales dagpenger for dagen for overgangen av grensen mellom stater i utenlandsk valuta i henhold til normene som er etablert for staten som den ansatte sendes til.

4.5. Utgifter for retur av et tog, fly eller annen billett fra en utsendt arbeidstaker kjøretøy kan refunderes med tillatelse fra direktøren for organisasjonen bare av gyldige grunner (beslutning om å avbryte en forretningsreise, tilbakekalling fra en forretningsreise, sykdom) hvis det foreligger et dokument som bekrefter slike utgifter.

4.6. Refusjon av utgifter for transport av bagasje som veier mer enn grensen fastsatt av transportselskaper, gjøres ikke.

4.7. Arbeidstakeren får dekket kostnadene ved telefonsamtaler på kontoret. I mangel av dokumenter som bekrefter utgiftene (detaljerte regninger fra teleoperatøren) refunderes kostnadene med 200 rubler. per dag.

4.8. En utstasjonert ansatt, en virkedag før avreise på forretningsreise, får et kontant forskudd innenfor det skyldige beløpet for reise, leieutgifter og dagpenger.

4.9. Arbeidstakeren får de faktiske kostnadene for bestilling og leie av overnatting, bekreftet av relevante dokumenter, men ikke mer enn 5000 rubler. per dag.

I tilfelle manglende innlevering av dokumenter som bekrefter betaling av leiekostnader for boliger, skal beløpet for slik betaling tilbakebetales i følgende beløp:

• 700 RUB for hver dag du er på forretningsreise i Russland;
• 2500 RUB for hver dag du er på forretningsreise i utlandet.

Leien av et boareal blir refundert for hver dag han er på forretningsstedet fra den dagen den reisende ankommer destinasjonen og til den dagen han forlater den.

4.10. Under forsinkelsen i transitt uten god grunn arbeidstakeren får ikke lønn, dagpenger, og kostnadene ved leie av bolig og andre utgifter refunderes ikke.

5. Betal for arbeid i helgene på forretningsreise

5.1. Hvis en ansatt drar på forretningsreise på en ikke-arbeidsdag (helg, ferie), regnes avreisedagen som den første dagen på forretningsreisen, hvis betaling er gitt i samsvar med artikkel 153 i arbeidskoden i Russland, det vil si som for arbeid på en helg eller en ikke-arbeidsferie. Tilsvarende løses problemet hvis en ansatt ankommer fra en forretningsreise på en ikke-arbeidsdag (helg, ferie).

5.2. Arbeid på en helg eller en ikke-arbeidsferie betales minst dobbelt i samsvar med artikkel 153 i den russiske føderasjonens arbeidskode. Spesifikke mengder godtgjørelse for arbeid på en fridag eller en ikke-arbeidsferie kan fastsettes ved en tariffavtale, en lokal normativ handling vedtatt under hensyntagen til uttalelsen fra det representative organet for arbeidere, en ansettelseskontrakt. På samme tid kan han, på forespørsel fra en ansatt som jobbet i en helg eller en ikke-arbeidsferie, få en annen hviledag. I dette tilfellet betales arbeid på en helg eller en ikke-arbeidsferie med ett beløp, og dagen
resten betales ikke.

6. Garantier når du sender ansatte på forretningsreiser

6.1. På grunnlag av artikkel 167 i den russiske føderasjonens arbeidskode, når han sender en ansatt på forretningsreise, så vel som mens en ansatt er på vei til forretningsstedet (fra forretningsstedet), er han garantert bevaring av arbeidsstedet (stilling) og gjennomsnittlig inntekt, samt refusjon av utgifter knyttet til offisiell forretningsreise.

6.2. I tilfelle å sende en deltidsarbeider på forretningsreise samtidig for sin hovedjobb og utført arbeid på deltid, beholdes gjennomsnittsinntekten av begge arbeidsgivere, og refunderbare forretningsreiseutgifter fordeles mellom de sendende arbeidsgiverne etter deres gjensidige avtale.

6.3. Når den sendes på forretningsreise, får den ansatte et kontant forskudd for betaling:

• reiseutgifter;
• husleiekostnader;
• merkostnader knyttet til å bo utenfor fast bosted (dagpenge).

7. Fremgangsmåten for innlevering av rapporter knyttet til sending av ansatte på forretningsreiser

7.1. Innen tre virkedager fra datoen for retur fra en forretningsreise, er arbeidstakeren forpliktet til å levere til regnskapsavdelingen en forhåndsrapport om beløpene han har brukt.

Sammen med forhåndsrapporten overføres dokumenter (i originalen) til regnskapsavdelingen, som bekrefter mengden utgifter som er påført, og som viser betalingsformen (kontanter, sjekk, kredittkort, bankoverføring). For forretningsreiser til utlandet er en kopi av merkene i det utenlandske passet vedlagt rapporten.

7.2. Følgende dokumenter er vedlagt forhåndsrapporten:

• dokumenter som bekrefter kostnadene ved å leie en bolig;
• dokumenter som bekrefter betaling av flygebyr og andre provisjonsgebyrer;
• dokumenter som bekrefter reiseutgifter til destinasjonen og tilbake, hvis disse utgiftene ble pådratt av den ansatte personlig;
• dokumenter som bekrefter kostnadene for å reise til flyplassen, til stasjonen på avgangsstedene, destinasjonen eller overføringen for bagasje;
• dokumenter som bekrefter kostnadene ved telefonsamtaler på kontoret;
• dokumenter som bekrefter kostnadene ved å skaffe og registrere et offisielt utenlandsk pass, skaffe visum, hvis disse handlingene ikke ble utført av organisasjonen;
• dokumenter som bekrefter kostnadene knyttet til utveksling av kontanter eller en sjekk i banken for kontanter utenlandsk valuta.

7.3. I tilfelle manglende innlevering av dokumenter som bekrefter betaling av leiekostnader for boliger, skal beløpet for slik betaling tilbakebetales med beløpene som er fastsatt i punkt 4.10 i denne forskriften.

7.4. Hvis dokumentene som bekrefter reiseutgiftene til bestemmelsesstedet og tilbake ikke blir levert, hvis disse utgiftene ble pådratt av den ansatte personlig, refunderes utgiftene beløpet for reisekostnaden til forretningsstedet og tilbake i en kupevogn eller kostnaden for en flybillett i økonomiklasse.

7.5. I tilfelle manglende innlevering av dokumenter som bekrefter kostnadene ved å reise til flyplassen, til stasjonen på avreisestedene, destinasjonen eller overføringen, for transport av bagasje, refunderes kostnadene med 1000 rubler. på en tur.

7.6. I mangel av dokumenter som bekrefter kostnadene ved telefonsamtaler på kontoret, refunderes utgiftene med det beløpet som er fastsatt i paragraf 4.6 i denne forskriften. I mangel av dokumenter som bekrefter kostnadene ved å skaffe visum og kostnader forbundet med utveksling av kontanter, refunderes ikke disse kostnadene.

7.7. Balansen mellom midler som er større enn beløpet som er brukt i henhold til forskuddsrapporten, må returneres av arbeidstakeren til kassereren i valutaen forskuddet ble utstedt i, senest tre virkedager etter retur fra en forretningsreise.

7.8. Hvis arbeidstakeren ikke returnerer restbeløpet innen perioden angitt i paragraf 7.7 i denne forskriften, refunderes det tilsvarende beløpet med fradrag fra arbeidstakerens lønn, idet det tas hensyn til det maksimale fradragsbeløpet som er fastsatt i artikkel 138 i arbeidskodeksen til Den russiske føderasjonen.

7.9. Senest tre virkedager fra returdato fra en forretningsreise må arbeidstakeren forberede seg og sende inn offisieltsom tok beslutningen om å sende, en rapport om arbeidet han har utført eller om deltakelse i arrangementet som han ble sendt til.

En ansatt som er utsendt for å utføre bestemte oppgaver, skal legge ved rapporten om turens originaler eller kopier av dokumenter mottatt av ham eller signert og overlevert til ham på vegne av organisasjonen.

En ansatt sendt på forretningsreise for å delta i ethvert arrangement, materialet han mottok som deltaker i arrangementet er vedlagt rapporten om den offisielle reisen.

Vedlagte filer

• Forskrift om forretningsreiser sample.doc
• Last ned reiseforskriftene (skjema) .doc

Reiseforskriften er en lokal lovgivning som regulerer alle spørsmål om å sende ansatte på forretningsreiser. De nye reglene for behandling av forretningsreiser i 2016 forenklet i stor grad arbeidet til personalspesialister med å behandle alle dokumentene som er nødvendige for turen. I denne artikkelen vil vi vurdere hvilke spørsmål som dekkes av 2016 Business Travel Regulations.

I denne artikkelen vil du lære:

• hvilke spesielle punkter som må tas i betraktning når man utarbeider forskriften om forretningsreiser i 2016;
• hvilke seksjoner som er inkludert i innholdet i forskriften om forretningsreiser;
• hvilken rolle spiller forskriften om forretningsreiser i beregningen av betaling for en forretningsreise;
• hvordan er gjennomføringen av forskriften om forretningsreiser i 2016?

Forretningsreiseforskrift 2016: nye regler for behandling av forretningsreiser

Kanselleringen av to dokumenter, som er obligatoriske for behandling av en forretningsreise: et forretningsreisesertifikat og en serviceoppgave, lette i stor grad arbeidet til personalspesialister. Etter ikrafttredelsen har prosedyren for behandling av forretningsreiser blitt sterkt forenklet. Registreringsregler påkrevde dokumenter er fremdeles regulert av "På detaljene i å sende arbeidstakere på forretningsreiser", men papirene til personalspesialister har merkbart redusert.

Endringer gjort til arbeidslovgivning, påvirker direkte designfunksjonene i lokale forskrifter. Hvis selskapet har utviklet og godkjent sitt eget Forskrift om forretningsreiser, så bør det endres i samsvar med gjeldende lov.

Det bør bemerkes at bedrifter fortsatt har muligheten til å jobbe ved å bruke den forrige dokumentflytprosedyren, hvis dette er løst i en lokal forskrift som regulerer fremgangsmåten for å sende ansatte på forretningsreiser.

For eksempel forplikter de nye reglene for behandling av forretningsreiser ikke en ansatt til å utarbeide en obligatorisk rapport om det fullførte oppdraget. I praksis ønsker arbeidsgiveren å få bekreftelse på den ansattes fullførte oppgave.

De fleste bedrifter sender sine ansatte på forretningsreiser i det minste av og til. Loven forplikter seg ikke til å utvikle seg Forskrift om forretningsreiser, men dets tilstedeværelse i selskapet forenkler i stor grad mange aspekter av vanlige arbeidsflytprosesser.

Spesielle poeng i utviklingen av reiseforskriftene for 2016

Utvikling av Reisebestemmelserkrever nøye oppmerksomhet til to viktige punkter som påvirker kompensasjonspakken til ansatte og ledelse Kompensasjon for utgifter.På en forretningsreise forventer en ansatt at hans innkvartering, reise, dagpenning og mobilforbindelse vil bli betalt av arbeidsgiveren. Husholdningssiden av reiser for ansatte som ofte reiser på forretningsreise har veldig viktig... Ubehaget fra en tvungen forretningsreise og arbeid i ukjente omgivelser kan reduseres ved å øke transportklassen eller hotellet, og øke de daglige betalingene. Dette vil tillate arbeidstakeren å fokusere på utførelsen av arbeidsoppgaven og gjøre oppholdet på et ukjent sted mer behagelig.

Det er viktig for arbeidsgiveren å nøye studere alle aspekter Reisebestemmelsersom er relatert til gjensidig forlik mellom ham og selskapets ansatte.

Anbefalt innhold i reiseforskriften 2016

Forskrift om forretningsreiserbestår som regel av flere standardseksjoner som selskapet kan endre avhengig av behovene og de ansatte ønsker. La oss vurdere typiske seksjoner Reisebestemmelser:

1. Generelle bestemmelser

Denne delen er vannbasert og inneholder en liste over grunnleggende konsepter. Den skal angi hvilke reiser som er anerkjent som forretningsreiser, hvem dokumentet gjelder for, hvem som kan sendes på forretningsreise, hvem som er ansvarlig for å bestemme om de skal sende en ansatt, om Forskrift om forretningsreiser for utenlandsreiser eller bare gyldig for innenlandske forretningsreiser. I denne seksjonen kan du også bestemme hvilke turer som ikke regnes som forretningsreiser: hvis stillingen til en ansatt innebærer en reise som arbeid, eller under en reise, har han muligheten til å returnere til bostedet daglig.

1. Varighet på forretningsreiser

I denne delen kan du definere varigheten av turen. Når du utvikler deg Reisebestemmelser arbeidsgiveren kan angi maksimums- og minimumsvarighet for en forretningsreise. En viktig del av dette avsnittet anses å være en beskrivelse av prosedyren for å forlenge løpetiden for en forretningsreise: hvem bestemmer forlengelsen, hvilke dokumenter som må utarbeides, hvordan de skal betale utgiftene som følge av forlengelsen av reisen). På samme måte må du beskrive prosedyren for tidlig retur fra en forretningsreise. I tillegg, Forskrift om forretningsreiser kan inneholde instruksjoner om hvordan avreisedato, ankomst og reisetid bestemmes, samt om den ansatte må møte på jobben på avreisedagen eller ankomstdagen.

1. Dokumentflyt når du sender arbeidstakere på forretningsreiser

Denne delen kan med rette betraktes som hoveddelen Reisebestemmelser... Det er han som regulerer alt kontorarbeid knyttet til forretningsreiser. Det må indikere hvem som er ansvarlig for dokumentere sende en ansatt på forretningsreise, som koordinerer opplæringen av de ansatte. Dette betyr at det i forskriften er nødvendig å registrere nøyaktig hvem som er ansvarlig for utførelsen av slike dokumenter som bestillingen om å sende en ansatt på forretningsreise, en jobboppgave, et reisesertifikat, en forretningsreiserlogg.

I kapittel Reisebestemmelser, som regulerer arbeidsflyten, er det nødvendig å bestemme tidspunktet for innlevering av alle dokumenter ved retur av den ansatte. I samme avsnitt bestemmes personen som er ansvarlig for papirarbeidet og godkjenningen av forhåndsrapporten.

Les om å betale for en forretningsreise i helgene

1. Garantier når de sendes på forretningsreise og godtgjørelse til en utsendt arbeidstaker

Denne delen tar for seg hovedspørsmålet knyttet til reise - lønn. Den russiske føderasjonens arbeidskode garanterer arbeidstakeren bevaring av arbeidsstedet og gjennomsnittlig inntekt når de sendes på forretningsreise. PÅ Reisebestemmelser det er nødvendig å vurdere alle spørsmål knyttet til reiseutgifter: hvilke utgifter som betales til en ansatt på en forretningsreise, hvordan dagpengene blir bestemt, hvordan blir de refundert billettpris og telefonsamtaler, hvordan kostnadene ved bestilling og leie av bolig betales, hvilke faktorer som er avgjørende for beregning av forskudd.

Alle spørsmål relatert til mulig kompensasjon bør diskuteres i denne delen. Reisebestemmelser... Hvis et selskap bestemmer seg for å ta med en tilleggsbetaling for forretningsreiser i kompensasjonspakken, må dette registreres i den relevante lovgivningen. I tillegg er det i denne delen nødvendig å indikere hvordan arbeids- og hvilemodus på en forretningsreise bestemmes.

1. Refusjon av reiseutgifter

Design av denne delen Reisebestemmelserforårsaker som regel de største vanskelighetene for arbeidsgiveren, så vi vil vurdere det nærmere. Arbeidsgiveren må bestemme listen og kostnadene som selskapet kompenserer for den utsatte arbeidstakeren. Det er viktig å indikere hvilke av kostnadene som bare betales hvis de primære dokumentene leveres, og hvilke - i fravær av dem. For å lette utarbeidelsen av skatterapportering, bør listen over kostnader omfatte alle, til og med tilsynelatende ubetydelige, utgifter. Standardutgifter inkluderer som regel:

• Reiseutgifter;

Betaling for reise videre offentlig transport, til togstasjonen, stasjonen, brygga, flyplassen og følgelig fra dem forsikringspremie for obligatorisk personlig forsikring av passasjerer på transport, betaling for reisedokumenter, betaling for drosjetjenester og bilutleie, betaling for parkering, utgifter for drivstoff og smøremidler for sengetøy på tog , betaling av bagasjetransport.

• Midler til papirarbeid som kreves for turen;

Betaling for utstedelse av visum, pass, bilag, invitasjoner og andre lignende reisedokumenter, obligatorisk konsulat- og flyplassavgift, andre obligatoriske betalinger og avgifter.

• Leieutgifter til boliger;

Betaling for hotell- eller romleie, bestilling, tilleggstjenester hoteller.

• Kostnader for mobil kommunikasjon;

Etter å ha utarbeidet en slik liste, må arbeidsgiveren bestemme størrelsen på mulig kompensasjon og betalingsmåten. PÅ Reisebestemmelser arbeidsgiveren skal beskrive tilnærmingen de velger:

• Kompensasjon av kostnadene til samme beløp for alle ansatte i selskapet eller refusjon av beløp avhengig av stillingen som holdes;
• Avhengigheten av kompensasjonsbetalinger på avstanden til forretningsreisen (flytid, avstand til destinasjonen, transporttypen som brukes);
• Avhengighet av betalinger på tiden brukt på en forretningsreise;
• Bruke karakterer for å beregne størrelsen på betalingene.

Når man skal bestemme dagpengene, bør arbeidsgiveren ta i betraktning at den daglige prisen fastsettes av hver organisasjon uavhengig, men fra dagpenger over 700 rubler i Russland og 2500 rubler i utlandet, må den ansatte holde tilbake personlig inntektsskatt.

1. Ytterligere seksjoner

Til typiske tilleggsseksjoner Reisebestemmelser inkluderer kapitlene "Rettigheter, plikter og ansvar for en utsendt arbeidstaker" og "Sluttbestemmelser". I disse seksjonene har arbeidsgiveren rett til å avgjøre alle ekstra spørsmål knyttet til forretningsreiser. Et eksempel er typer disiplinære sanksjoner og deres størrelse. Straffen kan brukes for sen levering eller utføring av dokumenter; for fraværet i reisesertifikatet for merker (signaturer og segl) til organisasjonen (organisasjonene) som den ansatte ble sendt til.

Det bør bemerkes at alle problemer ikke er avgjort Forskrift om forretningsreiser,vil bli avgjort på grunnlag av gjeldende lovgivning.

Registrering av forskrift om forretningsreiser 2016

Registreringsprosess Reisebestemmelser ender med utstedelse av en ordre på introduksjonen av dette dokumentet til handling. Etter at ordren er gitt, er arbeidsgiveren forpliktet til å gjøre de ansatte kjent med den nye selskapsreguleringen. Dette kan gjøres i generell orden eller ved å bruke en applikasjon med en liste over stillinger som det er behov for å bli kjent med.

TIL Forskrift om forretningsreiser kan festes standard skjemaer primær dokumentasjon involvert i arbeidsflyten om dette problemet.

Forskrift om forretningsreiser refererer til et av de viktige lokale forskriftene som kreves for enhver organisasjons aktiviteter. Den regulerer alle spørsmål knyttet til retningen til bedriftens ansatte på forretningsreiser. Riktig komponert Forskrift om forretningsreiser kan redde arbeidsgiveren fra mange problemer knyttet til registrering og betaling av forretningsreiser.

Eksempeldokumenter:

• Forskrift om forretningsreiser
• \u003e Bestill for å sende en ansatt på forretningsreise
• Bestill for å overføre avgangsdatoen til den ansatte (e) fra forretningsstedet
• Avbestillingsordre for forretningsreise
• Notat om bekreftelse av at du er på forretningsreise i fravær av dokumentasjon