Hva er forskjellen mellom en kjøpers bestilling og en leverandørs bestilling. Bestillinger til leverandører

Leverandørbestillingsdokumentet brukes til å registrere en foreløpig kjøpsavtale fra en leverandør av vareposter og har evnen til å være et dokument på grunnlag av hvilket betaling og aksept av vareposter blir gjort.

Varepostene som innkjøpsordren er registrert for, telles som tiltenkte vareposter.

Dokumentet implementerer følgende typer operasjoner:

* Kjøp, provisjon;
* Behandling;

* Utstyr.

Et dokument med transaksjonstypen "Kjøp, provisjon" brukes til å registrere et ønske om å kjøpe varer fra en leverandør eller motta varer for salg fra en oppdragsgiver. Hvilken ordre som fylles ut - kjøpers bestilling eller ordren til avsenderen, bestemmes av typen kontrakt som er spesifisert i dokumentet. Data om bestilte varer, materialer fylles ut på "Varer" -panelet.

Et dokument med typen operasjon "Utstyr" registrerer ønsket om å kjøpe materielle eiendeler fra leverandøren, som er utstyr. I dette tilfellet kan bare en avtale med typen avtale "Med en leverandør" spesifiseres i dokumentet. Det er forbudt å akseptere utstyr for salg fra rektor. Informasjon om bestilt utstyr fylles ut i egen fane "Utstyr". Sammen med utstyret kan leverandøren bestille varer eller materialer, som vises på panelet "Varer".

Et dokument med typen operasjon "Bearbeiding" registrerer en ordre til leverandøren for produksjon av produkter eller halvfabrikata fra egne råvarer eller råvarer fra motparten. I dette tilfellet kan bare en avtale med typen avtale "Med en leverandør" spesifiseres i dokumentet. Informasjon om produktene og halvfabrikatene som prosessoren må lage er valgt i produktpanelet. Hvis du trenger å overføre dine egne materialer til prosessoren for fremstilling av produkter, blir listen over slike materialer valgt på panelet
"Materialer".

I bestillingen er det tillatt for leverandøren å danne et ønske om å akseptere tilleggstjenester knyttet til kjøp eller produksjon av materialverdier, for eksempel tjenester for transport av disse verdiene. Tjenestedata vises i Tjeneste-panelet.

I bestillinger for levering av varer eller utstyr er det også tillatt å definere en liste over leverandørens returemballasje, der materialverdier vil bli akseptert fra ham. Data om leverandørens returemballasje gjenspeiles i fanen "Emballasje".

Programmet har evnen til å danne bestillinger til leverandører fra dokumentet "Innkjøpsplan", samt muligheten til automatisk å opprette bestillinger til leverandører ved hjelp av behandlingen "Tidsplan for kjøp".

Kontrollen av betaling ved ordre til leverandøren utføres i samsvar med det spesifiserte tilfellet med kontroll av gjensidig oppgjør med motparten i kontrakten.

En leverandørordrejustering opprettes ved hjelp av dokumentet for justering av leverandørordre, som kan legges inn basert på en ordre.

I konfigurasjonen er det tillatt å planlegge utgående betalinger. For å planlegge utgående betalinger på grunnlag av dokumentet "Bestilling til leverandør" legges dokumentet "Søknad om å bruke penger" inn. For å planlegge betalinger i dokumentet "Bestill til leverandør" implementeres følgende felt:

* Betaling - dette feltet velger forventet betalingsdato til leverandøren;

* Bank / kontantbord - dette feltet angir bankkontoen som det er planlagt å overføre penger til leverandøren i i en situasjon med betaling via bankoverføring, eller kontantkontoret som det er planlagt å betale leverandøren kontant fra.

For å registrere en betaling til en leverandør er det tillatt å opprette et dokument basert på dokumentet "Bestill til en leverandør"
"Utgifter kontantordre" i en kontant betalingssituasjon eller registrer en ikke-kontant betaling ved hjelp av forskjellige betalingsdokumenter.

Mottak for varer og utstyr registreres ved hjelp av et dokument
"Mottak av varer og tjenester." Mottak av produkter produsert av prosessoren og halvfabrikata etter bestilling er opprettet av dokumentet "Mottak av varer fra behandling", og saken om aksept av behandlingstjenester av dokumentet "Mottak av behandlingstjenester".

I konfigurasjonen er det mulig å definere, for bestillinger gjort til leverandører, for oppfyllelse av hvilke kundeordrer, interne ordrer, produksjonsordrer de tildeles. Denne algoritmen kalles å plassere ordrer i leverandørordrer. Plassering utføres bare i hovedsak registrerte ordrer til leverandører, og ikke i planlagte.

For at leverandøren skal legge inn en ordre i den (kunde, intern, produksjonsordre) når du bestiller, er det nødvendig å indikere denne ordren i tabellavsnittet i kolonnen "Bestilling".

Hvis typen operasjon "Kjøp, provisjon" er spesifisert i bestillingen til leverandøren, er det tillatt å plassere varer fra bestillinger fra kjøpere, interne bestillinger, behov for bestillinger for produksjon (på panelet
"Varer"), samt plassering av returemballasje fra kundeordrer og interne bestillinger (på panelet
"Tara").

Hvis operasjonstypen "Utstyr" er spesifisert i bestillingen til leverandøren, er det tillatt å plassere varer fra kundeordrer, interne bestillinger, krav til produksjonsordrer (på "Produkter" -panelet), samt plassere returemballasje fra kundeordrer og interne ordrer (på paneler "Tara").

Hvis typen operasjon "Bearbeiding" er spesifisert i bestillingen til leverandøren, er det tillatt å plassere produkter, halvfabrikata fra kundeordrer, interne ordrer, krav til produksjonskrav i den (på "Produkter" -fanen. ).

For å avregistrere ordrer til leverandører fra registeret, er dokumentet "Lukking av ordrer til leverandører" implementert.

Laste opp et CommerceML-dokument

For å laste opp et dokument i CommerceML-format, er det en knapp "Last opp i CommerceML-format" i dokumentskjermmenyen. Opplasting gjøres på to måter: til en fil eller til et e-postvedlegg. Når du velger typen opplasting "til fil", aktiveres dialogboksen for filvalg for å beregne filnavnet. I tilfelle “send på e-post. e-post ", vil systemet opprette et" E-post "-dokument med vedlegget som en XML-fil, og åpne et nytt e-postvindu. Laster ut i alternativet “send via e-post. post "utføres bare hvis motparten - leverandøren har" E-postadresser for utveksling av elektroniske dokumenter ". Oppføring av e-postadresse er tillatt i form av katalogen "Entreprenører"
("Kontakter" -panelet).

Hvis en klient kontakter oss med en forespørsel om å selge ham produkter eller tilby tjenester, og vi har til hensikt å oppfylle denne forespørselen, blir dokumentet kundeordren utarbeidet i systemet:

I ordrehodet er hovedparametrene angitt (klient / partner, avtale / kontrakt, leverandørorganisasjon, lager, samt status, tilstand, betalingsprosedyre, prioritet), og i tabellavsnittet fylles varene ut:

Ulike verktøy brukes til å velge elementet i fanen. Prisen for varen kan automatisk fylles fra den tidligere spesifiserte, med mulighet for manuell justering.

Spørsmål 1.62 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Systemet gir følgende alternativer for bruk av kundeordrer:

1. Bestill som faktura
2. Lagerordre
3. Bestill fra lageret og på bestilling
4. Alternativ 2 og 3
5. Alternativ 1 & 2 & 3

1. Vår intensjon om å selge varen spesifisert i bestillingen
2. Alternativ 1 og 2
3. Alternativ 2 og 3
4. Alternativ 1 & 2 & 3

Sjekket. Riktig svar er sjette. "Intention to sell" følger av selve ideologien til systemet; når du bestiller, løser systemet behovet for sikkerhet og den planlagte gjelden:

Spørsmål 4.2 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Utsjekking av en salgsordre i systemet (i statusen "For fullføring") betyr:

1. Kundens intensjoner om å kjøpe varen spesifisert i bestillingen
2. Dannelse av krav til ordresikring
3. Fremveksten av klientens planlagte gjeld
4. Alternativ 1 og 2
5. Alternativ 2 og 3
6. Alternativ 1 & 2 & 3

Riktig svar er det sjette, i likhet med forrige spørsmål.

Spørsmål 4.5 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Når du oppretter en ordre (leverandør / kunde), kan du velge motpart:

1. Ved de første bokstavene i navnet
2. Ved de første sifrene i INN
3. I følge de siste TIN-sifrene
4. Alternativ 1 eller 2
5. Alternativ 1 eller 3
6. Alternativ 1 eller 2 eller 3

Sjekket. Det riktige svaret er det fjerde. La oss sjekke. Matching etter første bokstav fungerer:

Og i henhold til de første sifrene i INN:

Motparten blir ikke valgt basert på de siste TIN-tallene.

Spørsmål 4.6 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Når du oppretter en ordre (leverandør / kunde), kan du velge en partner:

1. Ved de første bokstavene i navnet
2. Ved de første sifrene i INN
3. I følge de siste TIN-sifrene
4. Alternativ 1 eller 2
5. Alternativ 1 eller 3
6. Alternativ 1 eller 2 eller 3

Det riktige svaret er det fjerde. Tilsvarende staver det ut:

I følge de første sifrene velger TIN (forutsatt at en motpart er spesifisert for denne partneren):

I følge de siste sifrene vil ikke TIN bli funnet.

Spørsmål 4.7 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Når du oppretter en ordre (leverandør / kunde) uten å bruke kontrakter, men bruker avtaler, er dokumentvalutaen:

1. Må være den samme som avtalsvalutaen
2. Kan avvike fra valutaen i avtalen
3. Valutaen er ikke angitt i dokumentet, men er hentet fra avtalen
4. Valutaen er ikke angitt i dokumentet, valutaen til administrasjonsregnskap brukes

Sjekket. Det riktige svaret er det andre. La ordren indikere en avtale med rubelvalutaen:

I selve bestillingen vil vi indikere valutaen - kroner:

Til sammenligning er prisen på denne varen i rubler:

Spørsmål 4.28 av eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Avtalen med klienten kan spesifiseres i dokumentene:

1. Kundebestilling
2. Produksjonsordre
3. Montering (demontering)
4. Alternativ 1 og 2
5. Alternativ 1 og 3
6. Alternativ 1 & 2 & 3

Spørsmål 4.3 i eksamen 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.

1. Reservert på lager
2. Kjøp separat (spesifiser denne salgsordren)
3. Plassert i produksjonsordrer
4. Alternativ 1 og 2
5. Alternativ 2 og 3
6. Alternativ 1 & 2 & 3

Sjekket. Det riktige svaret er det fjerde.

1. Reservert på lager
2. Gjenspeilet i tidsplanen for varebevegelse
3. Plassert i demonteringsordrer (for å skaffe riktige deler)
4. Alternativ 1 og 2
5. Alternativ 2 og 3
6. Alternativ 1 & 2 & 3

Sjekket. Det riktige svaret er det fjerde.

Den nære kontakten mellom leverings- og salgskontraktene fører til mange tvister blant advokater den dag i dag.
Noen mener at grensene mellom disse avtalene nesten er visket ut, og det er vanskelig å fange forskjellene mellom den ene og den andre, mens andre tvert imot ser en skarp grense mellom tilbud og salg og kjøp.

Faktisk er formålet med salgs- og leveringskontrakter overføring av bestemt eiendom på selgerens (leverandørens) eiendomsrett til kjøperen (kunden). Hovedelementet i begge avtaler er overføring av eierskap til varene som selges eller leveres. Et annet viktig trekk ved begge kontrakter er betaling av motparten til selgeren eller leverandøren av den angitte prisen. Den juridiske essensen av leverings- og salgskontrakter sammenfaller nesten fullstendig

Evnen til å utlede en viss forskjell mellom dem blir tydelig bare etter nærmere undersøkelse av sammenhengene med definisjonene av kontrakter i borgerloven.

Kunst. 454 i Civil Code gir følgende definisjon av en salgs- og kjøpsavtale: den ene parten (selgeren) forplikter seg til å overføre tingen (varene) til den andre parten (kjøperen), og kjøperen forplikter seg til å akseptere dette produktet og betale en viss sum penger (pris) for det. Sammenligning av definisjonene av disse avtalene kan følgende kvalifiserende tegn på levering skilles ut, og skille den ut som en egen type salgskontrakt.

Først, i henhold til forsyningskontrakten, må de kjøpte varene brukes i gründeraktivitet eller annet som ikke er relatert til personlig forbruk. Kunst. 454 om kjøp og salg, snakk om overføring av en ting (varer) til kjøperens eierskap, ikke si noe om formålet med bruken.

Denne tilstanden, som påpekt i deres arbeider av V.A. Yazev. og Safiulin D.N., trekker fra den mulige kretsen av deltakere i juridiske forhold for levering av enkeltpersoner som kjøper varer til eget forbruk. Et slikt skille etter emnesammensetning refererer tvister som oppstår fra forholdet om levering av varer, i motsetning til kjøp og salg, utelukkende til jurisdiksjonen til voldgiftsdomstolenes system.

for det andre, må overføring av varer fra selger (leverandør) til kjøper utføres innen den periode eller vilkår som er angitt i kontrakten. Når det gjelder en leveringsavtale, får tid (er) for overføring av varer karakteren av en vesentlig periode i avtalen.

Kunst. 314 i borgerloven indikerer at: "Hvis en forpliktelse gir eller tillater deg å bestemme dagen for oppføringen eller tidsperioden den må utføres, er forpliktelsen underlagt oppfyllelse den dagen eller følgelig til enhver tid tid innen en slik periode. " Konsolidering av den generelle bestemmelsen om tidspunktet i selve definisjonen av leveransen indikerer at dens fravær i kontrakten i praksis vil være svært vanskelig å kompensere.

For det tredje, er en betydelig forskjell omfanget av rettighetene til den overførte eiendommen fra mottakeren i leveringsavtalen og fra kjøperen, i salgs- og kjøpsavtalen. Ved salg og kjøp forplikter selgeren seg til å overføre eiendommen til den andre parten. Denne formuleringen lar oss hevde at kjøperen alltid er full eier av den kjøpte varen.

Den spesielle emnesammensetningen til deltakerne i forsyningsforholdet fører bort fra direkte bestemmelse av eierrettighetene til leverandøren eller kjøperen i forhold til varene: "... leverandøren forplikter seg til å overføre varene produsert eller kjøpt av ham til kjøperen til bruk i gründeraktivitet. "

Her kan man være enig i uttalelsen fra V.A. Yazev. og Fleishits EA, som bemerket at leverandøren kan være eier av de leverte varene (for eksempel i tilfeller når han produserte den for egen regning, eller fikk eiendomsretten til den leverte eiendommen i henhold til andre sivile rettslige kontrakter), så kan de og ikke være. Det samme kan sies om mottakeren av varene i leveringsavtalen, som kan motta varene for videre salg som kommisjonsagent.

En slik universell form for artikkel 506 i borgerloven om leveranser ble etter min mening ikke valgt tilfeldig. Det tillater "... å trekke seg fra de rettighetene som den ting som skal leveres med er belastet og å regulere selve overføringsprosessen."

Som i salgskontrakten som formidler forretningsforhold, er tidlig oppfyllelse av forpliktelser kun tillatt etter avtale mellom partene. Et trekk ved leveranseavtalen er regelen, ifølge hvilken varer som er levert før tidsplanen og akseptert av kjøperen, telles med i antall varer som skal leveres i neste periode.

Av stor betydning i leveringsforholdet er rekkefølgen leverandøren oppfyller sine forpliktelser om å levere varene til kjøperen. Kunst. Civil Code 456 definerer selgers forpliktelser til å overføre varene i kjøps- og salgsavtalen: "Selgeren er forpliktet til å overføre varene som er forutsatt i salgs- og kjøpsavtalen til kjøperen." Ved levering er bestillingen for leverandøren til å oppfylle sine forpliktelser definert i art. 509 GK: "... levering utføres ved forsendelse (overføring) av varer til kjøperen eller til den personen som er angitt i den som mottaker."

Dermed følger det av fastsettelsen av prosedyren for oppfyllelse av sine forpliktelser fra selgeren at han ikke har plikt til å organisere levering av varene til kjøperen, dvs. dette er mulig, men som en tilleggsbetingelse.

Samtidig sier definisjonen av levering eksplisitt at levering av varer fra leverandøren utføres ved forsendelse (overføring) av varer. B. Vatatsi undersøkte detaljene i leveringsavtalen og bemerket at "... begrepet forsendelse innebærer utførelse av visse handlinger fra leverandøren for å organisere levering av varer til kjøperen." Dette er i tillegg bestemt av art. 510 i borgerloven, som spesifiserer at levering av varer utføres av leverandøren ved forsendelse av dem med transporten som er foreskrevet i forsyningskontrakten og på vilkårene spesifisert i kontrakten.

I tilfeller der kontrakten foreskriver kjøpers rett til å gi leverandøren instruksjoner om forsendelse av varer til mottakere (forsendelsesordrer), må forsendelsen av varene gjøres av leverandøren til de mottakerne som er angitt i fraktordren. Innholdet i fraktordren og tidspunktet for sending av kjøperen til leverandøren bestemmes av kontrakten.

Hvis kontrakten inneholder vilkår for levering av varer i henhold til kjøpers fraktordrer, er det i samsvar med artikkel 1 nr. 328 i borgerloven, bør leverandørens forpliktelser anses å være utført i rekkefølgen av gjensidig utførelse. Unnlatelse av kjøperen å levere fraktordren innen foreskrevet periode gir leverandøren rett til å nekte å utføre kontrakten eller suspendere vareforsendelsen.

Den neste forskjellen fra salg og kjøp er den langsiktige karakteren av forsyningsforholdet mellom partene. Det lar deg fremheve noen få mer særegne trekk ved forsyningsavtalen. Så hvis leverandørens oppfyllelse av sine oppgaver utføres av flere forsendelser av individuelle varesendinger i tilsvarende leveringsperioder, får regulering av prosedyren for påfyll av mangel på varer stor betydning i leveranseforholdet.

En leverandør som har manglet i en egen periode, er forpliktet til å fylle på mangelen på varer i neste periode (perioder) innen kontraktens løpetid, med mindre annet er bestemt i selve kontrakten.

Forpliktelsene til kjøperen (å akseptere varene og betale) har også noen særegenheter som er karakteristiske for leveringsforhold, noe som har blitt notert mer enn en gang i litteraturen.

Varene som er akseptert av kjøperen (mottaker) må inspiseres innen fristen spesifisert i lov, avtale eller forretningstoll. Kjøper (mottaker) er forpliktet til å kontrollere kvantiteten og kvaliteten på de mottatte varene og å underrette leverandøren skriftlig om de avdekket uoverensstemmelser eller mangler.

Mottaket av de leverte varene styres også av separate rettslige handlinger. Kjøperen (mottakeren) som aksepterer varer fra transportorganisasjonen, må kontrollere at de overholder informasjonen som er spesifisert i transporten og tilhørende dokumenter, godta disse varene fra transportorganisasjonen i samsvar med kravene i rettsakter, kontrakten, samt kravene av transport Charters.

Artikkel 2 nr. 2 510 og art. 511 i Civil Code er viet til valg av varer, som er definert som mottak av varer på stedet for leverandøren. Denne typen levering er nærmest en salgskontrakt. Begrepet "prøvetaking av varer" tilsvarer kravet i artikkel 1 nr. 1. 458 i Civil Code, som foreskriver levering av varer til kjøperens disposisjon. Også her vil leveringsforskjellen være basert på forholdets varighet.

I følge V.A. Yazev, skal leveringsavtalen med vilkåret for å prøve ut varene fra kjøperen gi en tidsplan for valg og mottak av varer for neste måned eller kvartal.

Et annet karakteristisk trekk ved leveransen er pålegg av en forpliktelse for kjøperen (mottaker) om å returnere gjenbrukbare emballasje- og emballasjeutstyr til leverandøren, som foreskrevet i art. 517 CC. Når du kjøper og selger, anses partenes forpliktelser oppfylt etter betaling for mottatte varer, og derfor krever selgerens økonomiske interesser at kostnadene for emballasje inkluderes i den totale kostnaden for de solgte varene.

I leveringskontrakten blir kjøperens retur av gjenbrukbar emballasje mulig til leverandøren på grunn av varigheten av forholdet mellom partene i kontrakten. Ved å bruke returbeholdere unngår leverandøren produksjonskostnadene, og reduserer dermed kostnadene for produserte eller innkjøpte produkter.

Den økonomiske fordelen med dette er åpenbar for begge parter, og lovgivningen regulerer derfor detaljert prosedyren og vilkårene for containeromsetningen. Fremgangsmåten for retur av containere, kravene til den, samt ansvaret for retur, er beskrevet i "Regler for håndtering av returemballasjer av tre og papp" og "Regler for bruk, håndtering og retur av gjenbrukbare emballasje betyr "som indikerer behovet for å inkludere betingelser i prosedyren og tidspunktet for retur av containere i teksten i leveringsavtalen.

Fremgangsmåten for å anvende en straff for brudd på vilkårene i kontrakten er forskjellig i visse særegenheter. Kunst. 466 i Civil Code fastslår konsekvensene av å bryte vilkåret for mengden varer for en grossist kjøps- og salgsavtale. For overføring av en mindre mengde varer enn det som er fastsatt i kontrakten, har kjøperen rett til å enten kreve å overføre den manglende varemengden, eller nekte de overførte varene og betale for den, og hvis varene er betalt for, kreve tilbakebetaling av pengebeløpet.

Kunst. 521 ligner art. 466 i Civil Code fastslår konsekvensene for underleveranse (overføring av en mindre mengde) av varer fra leverandøren. Hovedforskjellen i dette tilfellet ved levering fra grossistkjøp og salg er innkreving av en straff fra leverandøren før den faktiske oppfyllelsen av forpliktelsen, innenfor rammen av hans forpliktelse til å fylle på den uleverte mengden varer i påfølgende leveringsperioder, med mindre en annen fremgangsmåte for betaling av straffen er fastlagt ved lov eller kontrakt.

Det nære forholdet mellom kjøp og salg og levering, som fører til en forvirring av begreper, den uttømmende fullstendigheten av reglene som regulerer salg og kjøp, gir voldgiftsdomstolene i en vanskelig posisjon: hvilke regler som skal gjelde for løsning av tvister fra kontrakter, reglene i § 3 kapittel 30 eller § 1 kapittel 30 sivil lov om den russiske føderasjonen?

Kunst. 431 i Civil Code snakker om behovet i slike tilfeller av en bokstavelig tolkning av betydningen av ord og uttrykk for kontrakten. Hvis kontrakten er uklar, blir den bokstavelige betydningen etablert ved sammenligning med andre forhold og betydningen av kontrakten som helhet. Del to av denne artikkelen refererer til mer komplekse tilfeller når reglene i første del ikke tillater bestemmelse av innholdet i kontrakten. I dette tilfellet er det nødvendig å finne ut av partenes faktiske felles vilje, med tanke på formålet med kontrakten.

Uttalelsen fra E. Kelman og B. Samoilov ser ut til å være interessant i denne saken. De bemerket at hvis transaksjonen kan tilskrives både levering og salg og kjøp, så i fravær av objektive tegn, bør tvilen brukes i samsvar med det helt essensielle i sivilrettslige forhold er et subjektivt tegn: partienes egentlige intensjon, som har funnet sitt uttrykk i uttrykket av vilje.

Yazev V.A. Juridisk regulering av varelevering .- "Sov. Handel ", 1955, nr. 8, s. 17-21
Safiulin D.N. “Vesentlig konv. kontrakter for salg av produkter "Sverdlovsk 1979.
Yazev V.A. Forsyningsavtalen i systemet til Sov. handel. M., Gostorgizdat, 1956, s. 45
Fleishits E.A. Forsyningsavtale. -I boken ..: Visse typer forpliktelser. M., 1954, s. 27

Halperin L.B. "Juridisk reg. Industrielle relasjoner og handel. ", Sverdlovsk, 1973, s. 65
Vatatsi B. Om forsyningsavtalen. - "Izvestia NKYu BSSR", Minsk, 1927, nr. 9, s.13
Donde Ya.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. Den økonomiske kontrakten og dens rolle i levering av køyer. husholdninger USSR., Gosyurizdat, 1960, s. 154-158; Genkin D.M. "Sov. handel ", 1964, nr. 3, s. 9-21.
Yazev V.A. "Kontrakt for levering av forbruksvarer", Gostorgizdat, 1960, s. 56

En ordre til en leverandør er en avtale mellom et foretak og en leverandør om levering av en bestemt liste over varer og tjenester. Oppfyllelsen av en ordre fra en leverandør er det faktum at de bestilte varene leveres til lagrene til bedriften; oppfyllelsen av forpliktelsene fra foretaket er betalingen for de mottatte varene. Dermed blir ordreoppfyllelsen registrert i kvantitative og verdifulle termer. Når organisering av anskaffelsesaktiviteter organiseres, bør leverandører bare holde ordrer hvis de skal spore faktumet om at de er oppfylt.

Ellers er det fornuftig å bare inkludere de planlagte kvitteringene og det nødvendige kjøpsvolumet i anskaffelsesplanen.

Leverandørbestillinger kan sees på som et av verktøyene for å vurdere muligheten for kundeordrer eller interne bestillinger. Dette betyr at når du legger inn en ordre til en leverandør, kan du eksplisitt spesifisere for oppfyllelsen av hvilke kundeordrer eller interne ordrer varene blir kjøpt.

Arbeid med ordrer utføres innenfor rammen av delsystemet leverandørordrehåndtering. bestilling av leverandørreservasjon

Selve ordrene blir laget med dokumentene fra leverandørbestillingen. Delsystemet for å administrere ordrer til leverandører er koblet til mange andre delsystemer for konfigurasjon. Derfor, når du bestemmer deg for å bruke dette delsystemet, bør du være oppmerksom på organisasjonen av interaksjon mellom bedriftstjenester for å jobbe med ordrer til leverandører.

Du kan liste opp følgende undersystemer knyttet til vedlikehold av ordrer til leverandører:

· Styring av kundeordrer, styring av interne ordrer. Leverandørbestillinger kan genereres for å oppfylle spesifikke kundeordrer eller interne bestillinger.

· Lagerstyring. Når en ordre er oppfylt til en leverandør, kommer varene til selskapets lagre, og øker dermed lagrene. I tillegg, samtidig med kvitteringen, kan varer reserveres for kundeordrer eller for interne bestillinger.

· Kontanthåndtering. Når du planlegger kontante utgifter, kan du eksplisitt spesifisere for hvilke bestillinger leverandøren trenger midler.

· Innkjøpsstyring. Leverandørbestillinger kan eksplisitt inkluderes i innkjøpsplanen, og lenken til bestillingene blir beholdt under planleggingen.

Velge en organisasjon i rekkefølgen

"Bestilling til leverandør" er et styringsdokument, men indikasjonen på organisasjonen i bestillingen er obligatorisk. Valget av organisasjonen i bestillingen påvirker valget av kontrakten der avtaler med leverandøren skal gjennomføres. Den samme organisasjonen må utarbeide dokumenter for ordrebetaling og dokumenter for mottak av varer på selskapets lager. Det vil si at du må vite informasjonen om hvilken organisasjon på vegne av hvilken organisasjon den videre regnskapsføringen av forretningstransaksjoner på bestillingen vil bli oppbevart allerede på tidspunktet for bestillingen. Hvis det i fremtiden blir bestemt at forretningstransaksjoner på ordren skal gjennomføres for en annen organisasjon, må du først korrigere informasjonen i selve ordren: velg en annen organisasjon, endre oppgjørsavtalen med leverandøren i samsvar med ny verdi av organisasjonen.

kvitteringsdato er datoen for den planlagte varemottaket for leverandørbestillingen. Å spesifisere planlagt dato er valgfri, denne datoen brukes i noen tilfeller senere for å velge bestillinger til leverandører.

betalingsdato- som mottaksdato, er det valgfri informasjon som skal legges inn i bestillingen til leverandøren. Betalingsdatoen er satt for hele bestillingen som helhet og bestemmer datoen da betalingen for bestillingen må være fullført av bedriften.

Hva kan bestilles fra leverandøren

Listen over varer bestilt fra leverandøren er oppført i tabellavsnittene "Produkter", "Beholdere", "Tjenester" i dokumentet "Kjøpers bestilling". Hvis operasjonstypen "Utstyr" er valgt i bestillingen til leverandøren, legges det til en fane til for bestilling av utstyr.

Følgende typer nomenklatur kan legges inn i tabellavsnittet "Produkter":

· Varer, materialer, produkter og andre materialverdier, for hvilke varetypen med "Varetype" er definert i referanseboken;

· Varesett, nomenklaturen som beskriver settet, og ikke en liste over dets komponenter, er lagt inn i tabellavsnittet "Varer";

· Et varesett, i motsetning til sett, fylles sett med varer i en ordre ikke med en linje som beskriver settet, men direkte med sammensetningen av settet.

Plasser kjøperbestillinger og interne ordrer i leverandørbestillinger

Mekanismen for å plassere interne bestillinger og bestillinger fra kjøpere i bestillinger til leverandører lar deg faktisk koble mengden varer bestilt fra leverandørene med mengdene som kreves for å oppfylle interne bestillinger og bestillinger fra kjøpere.

Fra synspunktet til bestillinger til leverandører, lar et slikt forhold deg begrunne hvorfor varene bestilles, for hvilke behov. Og sett fra kundeordrer og interne ordrer er et slikt forhold begrunnelsen for at ordren kan oppfylles ved å kjøpe varer fra leverandøren.

Plasseringsmekanismen er praktisk å bruke når en ordre til en leverandør blir plassert ettersom etterspørselen etter dette akkumuleres, det vil si når det dannes en rekke bestillinger fra kjøpere, som varene må kjøpes fra leverandøren for og ikke produseres på deres egen.

I tilfelle du lukker eller reduserer volumet på en ordre til leverandøren, må kundeordrene som er plassert i den, og interne ordrer trekkes tilbake. Plasseringen blir automatisk justert når dokumentet "Lukking av ordrer til leverandører" genereres, men hvis prosessen med å avslutte en ordre som helhet er arbeidskrevende, tidkrevende, knyttet til arbeidet til flere avdelinger, vil ikke avslutning av en ordre fullføres snart.

Dokumentet "Reservering av varer" kan brukes til å raskt fjerne en plassering fra en ordre.

Når du lukker en ordre, kan det være fornuftig å kjøre en kjøpesyklus på nytt. Hvis bestillinger til leverandører ble inkludert i anskaffelsesplanen for å skaffe materiale til viktige innkjøpsordrer.